食堂采购管理管理制度考核办法细则参考范文(2020)（完整文档）

下面是小编为大家整理的食堂采购管理管理制度考核办法细则参考范文(2020)（完整文档）,供大家参考。

　

　食堂采购管理管理制度考核办法细则参考范例最新(5 篇)

　食堂采购管理制度 1

　 为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障师生身体健康，根据《安微省食品索证管理办法》的要求，特制定本制度：

　 一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　 二、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　 ①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　 ②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　 ③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

　 ④省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

　 三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。

　 四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　 五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

　 六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　 七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　 八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后 6 个月。

　食堂采购管理制度 2

　 1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　 2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

　 3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

　 4、食堂食品的"验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

　 5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。

　 6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

　食堂采购管理制度 3

　 1.目的

　 为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。

　 2.管理权责

　 行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。

　 3.采购基本原则

　 3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　 3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所

　需物品。

　 3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　 3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

　 3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。

　 3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　 4.管理内容

　 4.1.食堂器具等耐用品类采购

　 4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。

　 4.2.食堂原材料等消耗品类采购

　 2 食堂采购管理制度(经典版)

　 4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。

　 5.采购管理流程

　 5.1.食堂器具等耐用品类采购流程

　 食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。

　食堂采购管理制度 4

　 为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　 2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　 3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。

　 4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　 5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

　 6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　 7、本制度至公布之日起施行。

　食堂采购管理制度 5

　 一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行

　情。

　 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　 二、采购原则：

　 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　 三、供应商管理规定

　 合格供应商必须具备的条件：

　 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　 4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　 5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　 1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　 2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　 3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　 五、食品验收办法：

　 1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

　 2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

　 3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　 4、米面的验收：

　索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

　 5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　 六、食品采购及货款支付流程

　 1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量

　的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　 2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

　 3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　 4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　 5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　 七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

　 八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

　 九、本制度从 20xx 年 XX 月 XX 日起执行。