差旅费用报销单范文五篇
费用（expense），是企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。一定会计期间会计主体经济利益的减少,是损益表要素之一。企业发生费用的形式是，由于资产流出企业、资产损耗或负债增加而引起所有者权益， 以下是为大家整理的关于差旅费用报销单5篇 , 供大家参考选择。
差旅费用报销单5篇
第一篇: 差旅费用报销单
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单据 张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
第二篇: 差旅费用报销单
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
第三篇: 差旅费用报销单
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
装
订
区
域
报销部门：
出差人姓名：
出差事由：
报
销
明
细
城市间（地区间）长途交通费用
出差补助
起程
到达
交通工具
交通费
住宿
月
日
时
分
地点
月
日
时
分
地点
单据张数
金额
伙食
市内交通
通讯费
其他
长途交通费小计：￥
补助小计￥
会计填写
抵账（挂账）金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分
小写：￥
领导审批
总计付款金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分
小写：￥
制单： 审批： 审核： 出纳： 报销人：
粘 贴 区 域
单据 张 金额 ： 经办人：
注：请将原始单据分类、按日期顺序整齐粘贴
第四篇: 差旅费用报销单
请严格按裁剪线裁剪，便于财务处凭证装订，单张规格21cm×12cm。
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华中科技大学差旅费报销单
出差人
职称
工作单位
出差
日期
自年月日
共天
至年月日
出差事由
经费项目编号
起
止
起止地点
乘坐交通工具票价
公杂费补助
伙食
补助
城市
交通费
住宿费
其他
费用
费用总计
月
日
时
月
日
时
起
止
飞机
火车
订票
退票
会务
保险
其他
合计
经费项目负责人签字：报销人：
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华中科技大学差旅费报销单
出差人
职称
工作单位
出差
日期
自年月日
共天
至年月日
出差事由
经费项目编号
起
止
起止地点
乘坐交通工具票价
公杂费补助
伙食
补助
城市
交通费
住宿费
其他
费用
费用总计
月
日
时
月
日
时
起
止
飞机
火车
汽车
订票
退票
会务
保险
其他
合计
经费项目负责人签字：报销人：
第五篇: 差旅费用报销单
员工差旅费用报销制度
为加强财务管理，现将公司员工出差报销标准作以下规定:
第一条 公司公务性出差，由有关部门提出申请，总经理审批，公司领导出差报董事长审批，未经审批，差旅费不予报销。
第二条 严格控制出差人数和时间，三天以内由部门经理审批，三天以上由董事长审批，没有上级正式行文或电话通知的会议均不派人参加，其它会议经公司核实后，报总经理审批后参加。
第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算，伙食补助费实行包干办法，即按出差的自然天数计发。
第四条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准
（一）、乘坐车、船、飞机和住宿的等级：
级别
火
车
轮
船
飞机
其他交通工具
住宿标准（元）
特殊地区:
北京、上海
天津、深圳
珠海、汕头
厦门、海南
一般
地区
县级
及其
以下
地区
公司领导等高管
一
级
软
卧
二等舱
位
普通舱
位
按实报销
260
180
100
部门经理
二级
硬
卧
三
等
舱
位
按实报销
180
120
60
其他工作人员
三级
硬
席
车
三等舱位
(不含的按按实报销
按实报销
120
80
40
注：连续乘坐火车8小时以内的购买座位票，连续乘坐火车超过8小时的可按不同等级购买卧铺票。
（二）、住宿费开支标准：
1、住宿费在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费用超过规定限额的部分自理，实际住宿费未达到规定限额标准的，按两者差额的50%给予出差者奖励。
2、员工在出差期间由接待单位免费接待，不报销食宿费。
3、员工出差期间在亲友家住宿，没有住宿费的，可按住宿费标准，给予50%补助。
4、出差人员预计当日返回的，在18：00前可离开的应当在当日12：00之前办理退房手续；在18：00至24：00可离开的应在当日18：00前办理退房手续。
5、报销差旅费时应把有关部门的通知（邀请函）作为附件。
第五条 出差人员的伙食补助实行包干办法，按出差的自然天数计算，不足一天的按全天计算。
1、出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区给予补助，一般地区每人每天补助50元，特殊地区每人每天补助80元，出差在途期间一律按一般地区标准计发伙食补助费；但报销业务招待的，不再给予伙食补助。
2、在本市（含合浦、铁山港）境内出差的不发伙食补助费。
3、本单位司机人员出差也按本规定执行。
第六条 交通费开支办法
1、出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经董事长审批。
2、出差人员在城市选乘交通工具时，一般不得乘坐的士，确因工作需要乘坐的士的，要按实际付款金额结算，但须说明事因，注明起点至终点。
3、出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。
4、自带交通工具出差的，不报销交通费。
5、员工到外地开会和参加培训班的不报城市交通费，会议、培训地点到车站、码头、机场之间的短途车费按实报销。
6、参加会议人员差旅费的报销标准，根据会议规定标准实报实销，不补贴伙食费，不允许住单间或包房。
第七条 员工应政府和兄弟单位邀请参加的各项活动，凭邀请函办理报销手续。如邀请单位承担全部食宿费、车船费、机票费的，学院不再给予报销，如邀请单位只承担部分费用，不足部分给予报销，但应如实申报，不准作弊，如有发现作弊，按违纪处理。
第八条 差旅费报销的票据，按公司至出差目的地往返直线报销差旅费，走弯路的车船费用自理。
第九条 员工在出差期间要绕道回家省亲或处理私事的，应事先向公司领导请假，绕道回家的差旅费不准报销，请假期间的时间，按《公司员工请销假规定》执行。
第十条 出差人员非因公游览或参观的费用，不准报销。
第十一条 出差目的地距公司130公里以内的，预计当日能办完事，应于早晨出发，当日返回，否则，延迟所发生的费用不予报销。
第十二条 为方便出差人员在外与公司或业务单位联系，可在下榻的旅馆向服务台申办长途电话服务，结账时可将消费话费清单带回公司报销；特殊情况可以用手机与公司或业务单位联系，返回后由本人到电信部门调出出差期间的话费清单，凭此清单报销话费，非公用话费不予报销。
第十三条 为严格控制出差借支，根据出差目的地的距离远近，总经理每人每次最高可审批3000元（需采购物品款除外），3000元以上要报董事长审批。出差返公司七日内必须到财务处办理报销手续，无故不报者，依照所借金额按日征收1%的滞纳金，从本人工资中扣除。
第十四条：探亲交通费报销
1、员工作满一年后，可享受探亲假（学徒、见习期间及北海地区员工不能享受探亲假待遇）交通费报销，探亲时间原则上应放在春节期间进行，确因工作需要或其他原因无法在春节期间探亲的，经批准可以在其他时间探亲。
2、探亲假由本人提出申请，到公司办公室领取《职工探亲假审批表》，经单位负责人签署意见，由人事部及总经理审批后方可离公司探亲。返回公司后到所在单位和人事部办理销假手续，财务部门凭假条和探亲期内的往返车船票，按规定予以报销。
3、探亲交通费按有关国家规定并结合我公司实际、按级别报销往返至家乡所在地省会乘坐汽车、火车的交通费，按平时汽车、火车营运票价计算。
4、探亲假类别及报销次数：
（1）探望配偶，每年给予探亲假一次的交通费报销；
（2）未婚员工探望父母，每年给假一次的交通费报销；
（3）已婚员工（夫妻双方在市工作）探望父母，每四年给假一次的交通费报销。
第十五条 本规定自公布之日起实施。
第十六条 本规定解释权归财务部。