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2024年度廉政党课讲稿:国企公司关键环节、重点岗位213个廉洁风险点及防控措施(完整文档)

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2024年度廉政党课讲稿:国企公司关键环节、重点岗位213个廉洁风险点及防控措施(完整文档)

廉政党课讲稿:国企公司关键环节、重点岗位213个廉洁风险点及防控措施

国企关键环节、重点岗位

213个廉洁风险点及防控措施

一、两级班子廉洁风险与防控措施

(1) 公司领导班子廉洁风险与防控措施

民主科学决策

廉洁风险点

  1.未认真执行“三重一大”事项集体决策制度;

  2.不按要求参加党委会、总经理办公会;

  3.不认真执行党委决议和班子决策;

  4.紧急情况下,未经集体讨论决定,个人决策,事后又不报告。

主要防控措施

  严格执行“三重一大”制度、议事规则,凡重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用必须经集体讨论做出决定。

政治纪律

廉洁风险点

1.在公开场合对涉及党的理论和路线方针政策等发表反对意见,传播政治谣言;

2.未按党章规定,参加党委中心组学习、党组织生活、专题学习等;
 

3.不服从组织决定,对于重大问题、重要事项不请示、不汇报,对组织交办的任务推诿拖延。

主要防控措施

严格遵守党章、党纪、党规,认真贯彻上级及公司的决策、部署;
加强政治理论学习,严格按照党章要求参加“三会一课”、党内组织生活等,不断提升政治素养。

组织纪律

廉洁风险点

1.大局意识不强,破坏班子团结;

2.在公司内搞团团伙伙、拉帮结派;

3.越权行事、无组织无纪律;

4.不执行重大事项请示报告制度;

5.组织、参加自发成立的老乡会、校友会、战友会;
  

6.未严格执行干部选拔任用规定、程序。

主要防控措施

1.严格执行组织原则,不搞派别组织、进行派别活动,班子成员间要相互尊重、团结协作;

2.严格执行请示报告制度;

3.按照《中层干部选拔任用管理办法》考察、选拔干部。

群众纪律

廉洁风险点

1.职工监督渠道不畅通;

2.不落实职工劳动安全和职业健康保护规定;

3.不正确处理符合政策的职工诉求;

4.在职工利益分配等事项中,暗箱操作、优亲厚友。

主要防控措施

进一步提升联系群众、关心群众、服务群众的意识和能力,虚心听取党员干部和群众的工作意见、批评意见,自觉接受职工群众的监督。

廉洁纪律

廉洁风险点

1.以权谋私,插手生产经营活动;

2.利用职权影响、职务之便,为个人、亲属或特定关系人谋取利益;
                  

3.违反规定进行职务消费、相互宴请;
 

4.违反中央八项规定精神。

主要防控措施

1. 严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和股份公司《贯彻落实<国有企业领导人员廉洁从业若干规定>实施办法》等相关制度;

2.持之以恒落实中央八项规定精神,坚决防止“四风”问题回潮复燃。

工作纪律

廉洁风险点

1.工作职责履行不到位;

2.不担当、不作为;

3.工作作风不严不实;

4.工作不讲规矩、不按程序;

5、履行“一岗双责”意识不强。

主要防控措施

认真履行岗位职责,扎实有效推进分管工作;
努力改进工作作风,高质量、高标准做好本职工作;
强化纪律规矩意识,严格按照制度、程序办事;
认真履行一岗双责,坚持党风廉政建设工作与分管业务工作同部署、同落实、同检查。

基层领导班子廉洁风险与防控措施

民主科学决策

廉洁风险点

1.未认真执行“三重一大”事项决策制度;

2.不按要求参加支委会;

3.不认真执行支委会决议和班子决策;
 

4.紧急情况下,未经集体讨论决定,个人决策,事后又不报告。

主要防控措施

严格执行公司“三重一大”决策制度、议事规则,凡资金运作使用、经营决策、生产施工方案确定和关键岗位人事任免等“三重一大”事项必须经集体讨论做出决定。

班子建设

廉洁风险点

1.宣贯、落实上级党委决策部署不到位;

2.未按规定参加党课学习、专题学习、组织生活;

3.不执行请示报告制度;

4.领导班子不团结。

主要防控措施

严格贯彻执行上级党委决策部署,按照党章规定参加党内组织生活;
班子成员间要相互尊重、团结协作;
严格执行请示报告制度,严禁越权行事。

履行职责

廉洁风险点

1.工作职责履行不到位;

2.未积极解决工作中的困难问题;

3.不遵守工作纪律,不按制度办事;

4.未能积极维护职工群众利益;

5.履行“一岗双责”意识不强。

主要防控措施

认真履行岗位职责,努力改进工作作风,高质量、高标准做好本职工作;
严格按照制度、程序办事,积极维护职工群众利益;
认真履行一岗双责,坚持党风廉政建设工作与分管业务工作同部署、同落实、同检查。

廉洁纪律

廉洁风险点

1.以权谋私,插手生产经营活动;

2.利用职权影响、职务之便,为个人、亲属或特定关系人谋取利益;
             

3.违反规定进行职务消费、相互宴请;
 

4.违反中央八项规定精神。

主要防控措施

1.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和股份公司《贯彻落实<国有企业领导人员廉洁从业若干规定>实施办法》等相关制度;

2.持之以恒落实中央八项规定精神,坚决防止“四风”问题回潮复燃。

二、党群工作廉洁风险与防控措施

(一)公司机关党群部门廉洁风险与防控措施

D建工作

廉洁风险点

1.对公司党委日常工作安排部署不到位;

2.未按组织程序考察、培养党员;

3.对党员干部教育、管理、监督不到位;

4.未按规定和程序进行D建责任制考核;
 

5.未按规定收交党费、团费,贪污、挪用党费、团费。

主要防控措施

1.严格按照上级党委安排部署和年初工作要点落实党委各项工作;

2.加强对党员的教育、管理、监督,严格按程序考察、培养党员;

3. 按规定收交、管理党费、团费;

4.严格按照D建责任制规定和政治目标责任书相关条款进行考核。

纪检监察工作

廉洁风险点

1.对公司党风廉政建设工作安排部署不到位;

2.执纪问责执行制度不严格,违反工作纪律;

3.监督责任履行不到位;

4.未按规定和程序进行党风廉政建设责任考核。

主要防控措施

1.严格按照上级党委、纪委要求落实党风廉政建设各项工作;

2.严格按照规定查办违纪违规案件;

3.认真履行监督责任,加大问题线索排查力度;

4.严格按照党风廉政建设责任书相关条款进行考核。

工会工作

廉洁风险点

1.未按要求收缴工会经费及会员会费;

2.未按规定使用、管理工会经费;
 

3.未按照《工会法》、《劳动法》协商劳动报酬、保险福利等事项。

主要防控措施

1.严格执行工会工作制度与财经管理制度,依法依规使用工会经费、开展工会各项工作;
 

2.定期与企业进行平等协商,签订《集体合同》。

(二)基层党支部廉洁风险与防控措施

党支部工作

廉洁风险点

1.执行上级党委决策部署不到位;

2.D建基础工作薄弱,党员干部教育、管理、监督不到位;

3.未按组织程序考察、培养党员;

4.与干部职工联系不密切、不经常;

5.不按规定收交党费、团费,贪污、挪用党费、团费。

主要防控措施

1.严格执行公司《D建工作责任制实施办法》、《党支部标准化建设工作手册》等制度,加强对党员的教育、管理、监督;

2.加强党组织建设,融入生产经营中心做好D建工作;

3.严格按照党章和公司规定收交、管理、使用党费。

党风廉政建设工作

廉洁风险点

1.重生产经营,轻党风廉政建设;

2.未逐级分解党风廉政建设责任;

3.党风廉政宣传教育不到位;

4.监督责任履行不到位;

5.未能及时发现党员干部苗头性、倾向性问题;

6.未按要求移交党员干部违纪违规问题。

主要防控措施

1.对照党风廉政建设责任书要求,坚持融入中心把党风廉政建设工作做细做实;

2.强化监督责任履行,及时发现倾向性、苗头性及违纪违规问题,综合运用“四种形态”分类处置;

3.按照党风廉政宣传教育提纲要求,组织党员干部及时学习党风廉政建设理论知识。

分会工作

廉洁风险点

1.对分会工作重视不够;

2.未按要求召开职工(代表)大会;

3.关系职工切身利益制度规定宣传不到位;

4.未严格落实企务公开制度;

5.未按要求收缴、管理、使用会员会费。

主要防控措施

1.要把分会建设纳入项目整体生产经营工作规划,加强与职工沟通交流,积极维护职工知情权、管理权、监督权;

2.依法依规使用工会返还会费开展工会各项工作。

1、 人力资源管理廉洁风险与防控措施

(1) 公司机关部门廉洁风险与防控措施

干部选拔

廉洁风险点

1.不按照规定选拔任用领导干部;

2.隐瞒、歪曲、泄露干部考察及人事任免有关情况;
  

3.选人用人失察失误;

4.更改、伪造测评、推荐结果。

主要防控措施

1.严格按照集团公司、公司《中层干部选拔任用管理办法》考察、选拔干部;

2.严格执行党委讨论决定干部任免事项规定。

人力资源

廉洁风险点

在职工招聘、调动、分配、晋级、调资、职称评定、在职培训等工作中,审查不严、隐瞒事实、谋取私利。

主要防控措施

严格执行公司规章制度和程序,按照企业实际需求招录职工,在人力资源管理中坚持“公平、公正、公开”。

干部考核管理

廉洁风险点

1.不按规定程序进行干部绩效考核;

2.不如实统计、公示考核结果;
 

3.借用职务便利或营私舞弊,擅自修改考核结果。

主要防控措施

1.完善干部考核、评价机制,严格按规定组织干部考核;
 

2.考核等次必须经公司党委集体决策研究决定,考核结果要及时公示。

薪酬管理

廉洁风险点

1.未及时调整工资变动人员薪酬;

2.工资计算错误;
  

3.对各单位上报工资表审核不严格,出现疏漏。

主要防控措施

认真履行岗位职责,及时记录薪酬变动情况,细致计算、审核工资。

档案管理

廉洁风险点

1.人事档案管理不遵守保密政策;

2.遗失档案;

3.涂改、造假档案材料;

4.圈划、抽取、撤换档案材料。

主要防控措施

严格执行档案管理制度,档案借用、转递严格按照规定操作,确保人事档案完整、真实。

基层单位廉洁风险与防控措施

干部选拔

廉洁风险点

1.未经集体研究、决策提拔干部;

2.干部考察不全面;

3.收受拟提拔人员礼品、礼金等。

主要防控措施

1.严格按照公司规定和任职条件选拔干部;
 

2.凡拟提拔干部,必须提交支委会集体讨论、研究通过方能执行。

人力资源

廉洁风险点

1.未按公司规定招收项目员工;

2.在财务、成本、物资等关键岗位使用临时工;
 

3.不相容职务未分离。

主要防控措施

严格按照公司规定和任职条件招收员工,严格执行任职回避制度,规范财务、成本、物资等关键岗位人员任用。

薪酬管理

廉洁风险点

1.未及时调整工资变动人员薪酬;

2.工资计算错误;

3.违规为项目干部职工发放津补贴、奖金等;

4.个别岗位工资设定与公司规定不符。

主要防控措施

严格执行公司薪酬管理制度,认真履行岗位职责,及时记录薪酬变动情况,细致计算、审核工资。

四、财务、审计管理廉洁风险与防控措施

会计核算

廉洁风险点

1.不依法设置会计账簿;

2.伪造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务报告

3.会计核算混乱,会计信息失真;

4.财务信息化系统基础数据设置不规范;

5.故意隐匿、销毁应当依法保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告;

6.违反有关规定进行票据贴现;

7.私自设立小金库、账外账;

8.未及时办理并账销户;

9.长期不对账,不清收债权;

10.未及时进行成本核算、分析。

主要防控措施

严格按照财经法规制度进行核算,建立健全财务核算业务流程,妥善保管财务资料。

监督审核

廉洁风险点

1.对原始凭证、账务审核不严格;

2.报销虚假发票、不合规发票甚至是白条列账;

3.资金支出不执行审批制度;

4.将不符合要求的费用改头换面列销;
 

5.对财务收支等重大资金使用等没有及时提出意见和建议。

主要防控措施

认真履行财务监督审核职责,对企业、项目资金支出、设备物资采购、费用报销等经济业务严格审核把关,确保企业生产经营依法合规、健康有序开展。

审计工作

廉洁风险点

1.责任心不强,出具不实审计报告;

2.隐瞒重要审计问题及线索,查重报轻等;

3.违规向被审计单位泄露重要信息;
 

4.审计人员对亏损项目进行审计时未认定亏损金额。

主要防控措施

严格执行审计工作制度,严守审计工作“八不准”纪律,审计工作中,要做到依法审计不动摇、严格审计程序不变通、狠抓审计质量不放松,把审计的监督权、查处权关进制度的笼子里。

廉洁纪律

廉洁风险点

1.利用职权影响、职务之便为自己、亲属和特定关系人谋取不正当利益;

2.收受与行使职权有关的单位和个人的宴请、礼品、礼金、有价证券等;

3.在本单位或相关单位报销应由个人支付的费用;

4.公款私存、挪用公款。

主要防控措施

认真学习党纪企规,严格按照规定和程序办事,正确处理个人与岗位、职责与权力之间的关系,管好自己与身边人,坚持清正廉洁履职用权。

内控制度执行

廉洁风险点

1.执行财经法规制度不严格;

2.财务工作缺乏连续性;

3.违反内部控制制度,不相容职务、岗位未分离。

主要防控措施

建立健全财务内控制度,加强对财务制度宣贯和执行情况监督检查,以守制度、讲规则、走程序的良好机制提升财务管理水平。

五、设备物资管理廉洁风险与防控措施

招标管理

廉洁风险点

1.不组织大宗物资材料、大型机械设备招标采购,先签合同或是先供货后补招标程序;

2.逃避竞争性招标,采取直接询价、议价;

3.中标价格与物资结算价格相差较大;

4.集中网采制度落实不到位;

5.报价前向特定关系供应商透露其他供应商报价。

主要防控措施

严格执行公司设备物资采购招投标管理规定,按照招投标程序组织采购,确保设备物资采购公平公正、质优价廉。

设备采购

廉洁风险点

1.设备采购(租赁)未按要求上报审批,未按批复组织设备采购(租赁);

2.设备采购(租赁)合同签订不合规,设备采购(租赁)价格明显高于市场价和指导价;

3.租赁设备未按规定程序计量、结算;

4.报废、处理废旧设备过程中中饱私囊等。

主要防控措施

严格执行公司设备采购管理制度,按规定、程序采购(租赁)设备,坚决维护企业经济利益。

物资采购

廉洁风险点

1.重要岗位使用领导人员亲属或临时工;

2.未按上级审批的采购形式组织采购,采购流程不符合集团公司集中采购规定;

3.合同签订不合规,未按合同执行采购;

4.越权采购、化整为零采购,采购价明显高于市场价,标前和应急采购超规定范围;
 

5.废旧物资处置过程不透明、程序不合规。

主要防控措施

严格执行公司物资采购管理制度,按规定、程序采购物资,坚决维护企业经济利益。

廉洁纪律

廉洁风险点

1.违规推荐领导人员、重要岗位管理人员本人及特定关系人设备物资供应商;

2.利用职权影响、职务之便,为个人、亲属及特定关系人谋取利益。

主要防控措施

认真学习党纪企规,严格按照规定和程序办事,正确处理个人与岗位、职责与权力之间的关系,管好自己与身边人,坚持清正廉洁履职用权。

采购计划

廉洁风险点

1.未按规定编制采购计划、虚报采购计划;

2.有意拆分采购计划,逃避上级审核;
  

3.采购物资材料无计划。 

主要防控措施

结合企业实际据实编制、报送设备物资采购计划,定期对物资消耗进行统计分析,及时修订采购计划。

六、成本管理

廉洁风险与防控措施

劳务分包

廉洁风险点

1.违规安排使用领导人员、重要岗位管理人员本人及特定关系人劳务队伍;

2.未经公开招(议)标选用劳务队伍,不执行劳务队伍准入条件;

3.合同签订、合同变更或补充协议未报上级审批,分包价格超过指导单价且未经上级审批;

4.违反单项合同额不超过 5倍注册资本金规定;

5.未按期进行验工计价,计价依据不真实、不完整,存在应扣未扣费用,零星用工或台班签证过多,合同外补偿费用过高;

6.利用职权影响、职务之便谋取私利。

主要防控措施

1.严格执行公司劳务队伍管理制度,按照合同相关要求按期进行验工计价;

2.认真学习党纪企规,严格按照规定和程序办事,正确处理个人与岗位、职责与权力之间的关系,管好自己与身边人,坚持清正廉洁履职用权。

成本核算管理

廉洁风险点

1.未按规定开展责任成本管理;

2.不实事求是,成本核算混乱,随意更改数据;

3.未建立成本控制的总目标。

主要防控措施

严格执行公司《成本管理办法》,逐级分解成本管理责任目标,建立成本管理有效体系。

1、 市场经营工作廉洁风险与防控措施

客户管理

廉洁风险点

1.有意加大营销费用预算,意图谋取私利;

2.在业务洽谈中有意或无意泄露公司商业秘密;

3.故意泄露客户信息、数据;

4.未及时记录、反馈客户反映问题。

主要防控措施

加强对经营人员业务知识培训和思想教育,提高其履职能力、服务水平及廉洁自律意识。

开拓市场

廉洁风险点

1.承揽明令禁止的工程项目,虚构经营承揽项目,虚报经营业绩;

2.在招投标活动中围标、陪标,使用企业名义帮助他人承揽工程项目;

3.以贿赂、支付回扣等形式承揽工程项目;

4.违规支付、挪用、侵占经营费用;

5.投标报价不合理;
  

6.商业谈判准备不充分。

主要防控措施

严格执行国家法律法规和企业规章制度,坚持依法合规开拓市场、参与工程项目招投标活动,严密防范经营风险。

业务招待

廉洁风险点

1.不按审批程序和规定标准接待;

2.借市场营销名义,用公款大吃大喝、奢靡消费;

3.在市场拓展中违反公司规定,贿赂或索取回扣。

主要防控措施

严格执行公司履职待遇、业务招待规定,贯彻落实中央八项规定精神,坚决杜绝超标准接待和高档消费,依法合规开展经营活动。

八、安全、质量、生产管理廉洁风险与防控措施

安全管理

廉洁风险点

1.无安全生产行政许可证,骗取、出借、出租、转让安全生产相关证照;

2.安全生产资金投入不到位,从业人员未经教育和培训并考核合格上岗,使用已淘汰设备器材,擅自拆除、停用安全设备装置,购买劣质安全用品,私自挪用安全生产费;

3.重大安全隐患排查整治不到位,强令职工违章冒险作业,

隐瞒事故隐患;

4.瞒报、谎报或者拖延不报生产安全事故、险性事件,破坏事故现场、出具伪证或者隐匿、转移、篡改、毁灭有关证据;
不及时组织事故抢救或者擅离职守,发生生产安全事故后逃匿。

主要防控措施

严格执行国家法律法规和公司安全生产管理制度,加强对施工现场安全生产管理监督检查,强化职工安全教育培训和安全技术交底,加大安全隐患排查力度。

质量管理

廉洁风险点

1.违反有关工程建设和产品制造强制性标准;

2.质量管理责任落实不到位;

3.未按要求进行质量检查、验收、验工签证;

4.违章指挥、违章操作,使用不合格原材料

5.对质量隐患整改不及时,造成质量事故;

6.发生重大质量事故后,报告、处理不及时、不合规;

7.伪造试验、检验、测量数据;
  

8.利用职权影响、职务之便为个人、亲属及特定关系人谋取私利。

主要防控措施

严格执行国家法律法规和公司质量管理制度,加强对产品生产过程监督检查,强化职工质量培训和技术交底,加大质量隐患排查力度。

生产管理

廉洁风险点

1.生产计划制定、安排不符合实际,延误生产进度;

2.推诿扯皮,虚报、瞒报、谎报产量;

3.生产组织不力,管理混乱,生产效能不高,存在机械、人工窝工现象;
 

4.利用职权影响、职务之便,收受施工队伍宴请、礼品、礼金,为施工队伍签认不实工程量。

主要防控措施

1.按照年度产值目标,结合实际合理制定生产计划、组织生产,提高生产效能;

2.严格遵守党纪企规,清正廉洁履职用权。

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